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 文章标题 : SOX Risk Matrix
帖子发表于 : 2006-08-31 15:38 
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sox符合最终是要落实到控制矩阵上来的,不论是移动,中石化,中石油 都是参照国外的例子,设计的控制矩阵以及相关的文档体系。给大家一个例子看看。


附件:
_SOX Risk Matrix Internal Preventive Detective Reactive IS Control Assessment Objective Risidual Cause Action.xls [19 KiB]

注意:所有附件下载均需支付10安全币,不足10安全币不能下载!重复下载以前下载过的附件不再需要安全币。


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 文章标题 :
帖子发表于 : 2006-09-02 10:06 
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不能下载,是个乱码.

Key: Objectives - Definition of process objectives Vulnerabilitiy/Risk - Uundesirable events that keep us from achieving our objectives. Cause - Activities that could cause the undesirable event to occur. Interactions (Actors) - Processes affected by the undesirable event. Consequences Impact - Impact to the processes, systems, or organization if the undesirable event occurs. Risk Score - Objective measure of relative risk to the Company.


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 文章标题 :
帖子发表于 : 2006-09-02 10:15 
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我这里可以下载,内容是一张表格。这几天在进行主机空间转换测试,可能会有些问题,请大家及时反映。


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帖子发表于 : 2006-09-02 10:54 
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可以下载,不错的东东


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帖子发表于 : 2008-02-23 06:49 
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下载的文件名是:
_SOX_Risk_Matrix_Internal_Preventive_Detective_Reactive_IS_Control_Assessment_Objective_Risidual_Cause_Action.htm

打开是乱码。


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帖子发表于 : 2008-02-23 06:51 
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把文件名后缀改为.xls以后就可以正常打开了,一张excel 的表格。哪里的问题?


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 文章标题 :
帖子发表于 : 2008-02-23 15:53 
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谢谢LZ,下载看了,不错


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 文章标题 : Re: SOX Risk Matrix
帖子发表于 : 2010-07-12 12:56 
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这都要安全币啊!


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 文章标题 : Re: SOX Risk Matrix
帖子发表于 : 2011-01-20 11:34 
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晕··这个破excel花了我10个安全币,真不值


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 文章标题 : Re: SOX Risk Matrix
帖子发表于 : 2011-11-19 23:03 
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呵呵 钱不够 下不了 纯支持一下


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